重庆市梁平区明达镇人民政府

  2023年度部门决算情况说明 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据区编委《关于优化乡镇综合办事机构和事业单位设置的通知》（梁委编委发【2020】47号）规定，镇政府机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个办公室及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）决算单位构成。从决算单位构成看，列入2023年单独列报部门决算的单位共6个，其中：行政单位1个（政府本级）及5个下属事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站），镇政府汇总编制2022年度部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）财政决算收入情况。2023年本年度收入合计3302.90万元，较上年决算数增加613.69万元，增加22.82%，比年初预算增加1262.24万元，主要原因是预算执行中工作任务变化和调整增加的专项一般公共预算和基金预算等增加的收入，其中：财政拨款收入3302.90万元，占100%；年初结转和结余410.94万元,较预算增加410.94万元，主要原因是预算执行过程中区财政追加调整增加，财政总收入3713.84万元。

（二）财政决算支出情况。2023年度支出合计3713.84万元，较上年决算数增加582.35万元,增加18.60%，较年初预算增加1870.44万元，主要原因是年初结余调整和预算执行中上级财政追加的财政拨款收入形成的支出。其中：一般公共预算财政拨款支出3551.56万元、政府性基金预算财政拨款162.28万元。

1.2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出814.64万元，占22.94%，较年初预算数增加50.79万元，主要原因是人大事务增加0.5万元、政府办公厅（室）及相关机构事务增加4.28万元、发展与改革事务增加14万元、统计信息事务增加10.1万元、纪检监察事务增加5万元、群众团体事务增加2.75万元、组织事务10.2万元、市场监督管理事务3.96万元等增加的支出。

（2）国防支出4.26万元，占0.12%，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是预算执行中兵役征集上级财政增加的财政拨款。